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廉政建设
365bet电子_365bet球探足球比分_365bet 提现多久到账 2013年内部审计工作总结
发布日期:2013-11-11 信息来源:365bet电子_365bet球探足球比分_365bet 提现多久到账赫峰
2013年在省气象局的领导下,省人影办开展了内部审计工作,通过审计进一步强化了内部控制,严肃了财经纪律,加强了内控管理,促进了党风廉政建设工作。现将有关工作总结如下:
  一、基本情况
紧密围绕本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、反腐倡廉为重点,认真开展审计工作。加强了单位财务管理工作的规范化,切实加强了大额资金使用的廉政风险防控,积极开展了对单位主要领导经济责任内部审计,做到了经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合。
二、工作重点及成效
工作重点及成效:今年单位内部审计主要加强了对大额资金使用和管理上的监督,要求对限定额度的资金执行严格的财务审批制度,领导班子开会研究决定,并层层把关,每个环节由经手人签字,最后交由负责纪检监察人员验收,加强了廉政风险防控工作。今年在对单位主要负责人在职经济责任审计过程中,能积极配合省局监审处,提供各类财务、审计材料等,并主动与审计人员就相关问题进行探讨分析。经审计,共查出单位在固定资产管理、不合常规支出、未如实记载单位全部支出、往来帐未及时清理和会计核算等方面存在问题。针对查出的问题,单位领导高度重视,专门召开会议,研究如何整改,并安排相关人员进行落实。通过内部审计工作,使领导班子在对单位重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等方面,明确了责任,提高了风险防范意识,使内部审计工作更加规范,提高了单位内审工作的质量和水平。
三、制度建设及队伍建设情况
进一步完善财务管理制度,建立食堂财务管理制度,在原有公车使用和公务接待等制度上作了进一步修订,加强了单位固定资产管理工作,严格遵守单位各项管理制度,通过制度化、规范化管理,促进了单位各项工作的开展。加强单位内审队伍的建设工作,相关内审人员学习了财务和审计方面的管理、制度等,提高了内审人员自身水平,为单位内部审计工作科学化、规范化管理起到了促进作用。
四、存在的问题和困难
在业务制度建设和质量、风险控制等方面应加强管理,进一步规范审计行为,另外应加强对审计人员的培养,现单位缺乏专业人士,从业人员多为兼职人员,有时对政策和相关业务缺乏必要的了解,工作起来有时候流于形式。
?? ?五、工作计划与建议
一是继续加强内部审计工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。
二是完成《中国内部审计》征订工作。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。
四是积极完成省局布置的各项工作任务。
建议加强对从事内部审计人员的培训,组织单位和人员相互之间的交流和学习。
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